根据《自治区财政厅关于开展2018年自治区本级部门项目支出绩效评价的通知》（宁财预发【2019】292号）要求，我院对2018年度项目支出预算进行绩效自评，自评情况如下：

　　一、 项目概况

　　（一） 项目基本情况

　　2018年自治区财政厅批复我院项目支出预算共三项，分别是：1、宁夏高级法院办案经费1165万元、2、死刑二审经费150万元、3、办案装备经费3762万元，全部纳入预算绩效目标管理，并上报了项目预算绩效目标。

　　（二） 项目绩效目标

　　项目一宁夏高级法院办案经费绩效目标：1、保障高院案件审判、执行工作；2、完成干警业务知识培训及调研工作；3、完成案件公告、加大法制宣传力度；4保障办案车辆的运行维护。

　　项目二死刑二审经费绩效目标：1、保障全区死刑二审业务工作开展、2、打击重大刑事犯罪，维护社会稳定。

　　项目三办案装备经费绩效目标：：1、保障全区法院网络运行维护；2、对全区法院干警进行业务培训；3、完成全区法院统建装备及信息化建设。

　　二、 项目资金使用及管理情况

　　（一） 项目资金使用情况

　　2018年我院3个项目资金到位共计5077元，全部为财政资金，到位率为100%。其中：区本级财政资金（项目一、二）1315万元，占25.9%、中央财政资金（项目三）3762万元，占74.1%。截止绩效自评时点，项目一、二全部执行完成，主要用于案件办理、开庭、送达、业务培训、宣传调研等业务支出。项目三执行1966.3万元，主要用于全区法院网络运行维护、干警培训、装备及信息化建设等支出。

　　（二） 项目资金管理情况分析

　　我院近年来不断完善内控制度建设，优化预算管理流程，对项目资金的管理尤为重视。项目资金管理严格按照年初指标计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。通过履行政府采购程序，节约了项目资金，既提高财政资金使用效率，又有效合理地配置资源。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。

　　三、 项目绩效评价情况

　　（一） 项目资金执行情况

　　项目一执行率100%，评价得分10分；项目二执行率100%，评价得分10分；项目三执行率52%，评价得分5.2分。

　　（二） 年度总体目标完成情况

　　项目年初设定的绩效目标均已完成，充分保障了我区法院审判及执行工作的需要，完成了干警业务知识培训及调研工作，完成案件公告及宣传工作，保证全区法院网络正常运行，更新了部分法院数字法庭及其他办案装备，为提升办案效率和办案质量提供了保障，社会满意度明显得到提升。

　　（三） 项目绩效评价情况

　　宁夏高级法院办案经费项目：

　　1、 产出指标（40分）

　　（1）数量指标，目标值为办案数大于等于3000件，全年实际收案数为3642件，完成目标值。

　　（2）质量指标，目标值为案件质量提升，我院全面加强业务建设，切实强化学习培训调研，不断提升案件质量，完成目标值。

　　（3）时效指标，完成时间为当年完成，本项目当年全部完成，完成目标值。

　　（4）成本指标，办案成本为1165万元，包括办案差旅费、开庭费用、送达邮电费、案卷印刷费、办案车辆运行费、干警培训费等，项目资金全部执行，完成目标值。

　　2、效益指标（40分）

　　（1）社会效益指标，目标值社会满意度提升，2018年社会满意度有了明显提升，目标值已完成。

　　（2）生态效益指标，目标社会治安明显改善，目标已完成。

　　3、满意度指标（20分）

　　绩效目标值为满意度大于等于90%，2018年服务对象满意度明显提高，达到设定的目标值。

　　综合以上各级指标评价结果，宁夏高级法院办案经费项目绩效自评得分为100分。

　　死刑二审经费项目：

　　1、 产出指标（40分）

　　（1）数量指标，目标值保障法院数量为29家，该项目用于保障全区29家法院的死刑二审工作，完成目标值。

　　（2）质量指标，目标值为案件质量提升，我院全面加刑事审判业务建设，不断提升死刑二审工作专业能力，完成目标值。

　　（3）时效指标，完成时间为当年完成，本项目当年全部完成，完成目标值。

　　（4）成本指标，办案成本为150万元，包括办案差旅费、开庭费用、勘验费、送达邮电费、案卷印刷费、办案车辆运行费等，项目资金全部执行，完成目标值。

　　2、效益指标（40分）

　　（1）社会效益指标，目标值社会满意度提升，2018年社会满意度有了明显提升，目标值已完成。

　　（2）生态效益指标，目标社会治安明显改善，已完成。

　　（3）可持续影响指标，目标为社会评价良好，通过死刑二审工作，严厉打击刑事犯罪活动，取得了良好的政治效果、法律效果、社会效果，目标已完成。

　　3、满意度指标（20分）

　　绩效目标值为满意度大于等于90%，2018年服务对象满意度明显提高，达到设定的目标值。

　　综合以上各级指标评价结果，死刑二审项目绩效自评得分为100分。

　　办案及装备项目：

　　1、 产出指标（40分）

　　（1）数量指标，目标值租用线路及带宽84条及,该项目保障全区法院网络运行及网络租线费，完成目标值。

　　（2）质量指标，目标值为验收合格率为100%，我院统建装备及信息化项目验收都为合格，故完成目标值。

　　（3）时效指标，完成时间为当年完成，本项目列入绩效自评的项目资金当年全部完成，完成目标值。

　　（4）成本指标，项目成本为3762万元，未超过成本，完成目标值。

　　2、效益指标（40分）

　　（1）社会效益指标，目标值社会满意度提升，2018年社会满意度有了明显提升，目标值已完成。

　　（2）生态效益指标，目标值政府采购率100%，统建项目实施根据政府采购相关规定执行，全部通过政府采购程序实施，目标已完成。

　　（3）可持续影响指标，目标为社会评价良好，通过统建项目的实施，着力提高审判体系和审判能力现代化，切实提升办案效率和质量，社会效果良好。目标已完成。

　　3、满意度指标（20分）

　　绩效目标值为满意度大于等于95%，2018年服务对象满意度明显提高，达到设定的目标值。

　　综合以上各级指标评价结果，办案及装备项目绩效自评得分为100分。

　　四、 存在的问题及建议

　　按照自治区财政厅要求，我院及时完成项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范，为全区法院案件审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。由于工作量大、人员配备不够，我院在资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题，在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平。建议自

治区财政加强对各部门预算绩效管理业务的培训指导，推动整体预算绩效管理水平不断提升。

　　2019年6月26日